武漢市交通學校2022年單位預算
目 錄
第一部分 武漢市交通學校概況
一、主要職能
二、機構設置
三、人員構成
第二部分 武漢市交通學校2022年單位預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、項目支出情況表
十、整體支出績效目標表
十一、項目支出績效目標表
第三部分 武漢市交通學校2022年單位預算情況說明
一、收支預算總體安排情況
二、收入預算安排情況
三、支出預算安排情況
四、財政撥款收支預算總體情況
五、一般公共預算支出安排情況
六、一般公共預算基本支出安排情況
七、一般公共預算“三公”經費支出安排情況
八、政府性基金預算支出安排情況
九、項目支出安排情況
十、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 武漢市交通學校概況
一、主要職能
學校是以培養現代化汽車運用工程、機電工程、管理與商務、航空服務與旅游及計算機應用人才為主，并為全市行政事業單位及各類大中型企業培養高、中級技能型人才的全日制國家級重點普通中等專業學校。
二、機構設置
從預算單位構成看，2022年部門預算編制范圍的單位僅包含武漢市交通學校，學校無下級單位。
三、人員構成
武漢市交通學?？偩幹迫藬?140人，在職實有人數119人。
離退休人員109人，其中：離休1人，退休108人。
第二部分 武漢市交通學校2022年單位預算表
表1.收支總體情況表
表2.收入總體情況表
表3.支出總體情況表
表4.財政撥款收支總體情況表
表5.一般公共預算支出情況表
表6.一般公共預算基本支出情況表
表7.一般公共預算“三公”經費支出情況表
表8.政府性基金預算支出情況表
表9.項目支出情況表
表10.整體支出績效目標表
表11-1.項目支出績效目標表
表11-2.項目支出績效目標表
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公開表1
收支總表
|
|
部門/單位：
|
|
|
單位：萬元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
項 目
|
預算數
|
項 目
|
預算數
|
|
一、一般公共預算撥款收入
|
8451.87
|
一、一般公共服務支出
|
0.00
|
|
二、政府性基金預算撥款收入
|
0.00
|
二、公共安全支出
|
0.00
|
|
三、國有資本經營預算撥款收入
|
0.00
|
三、教育支出
|
7616.30
|
|
四、財政專戶管理資金收入
|
0.00
|
四、科學技術支出
|
0.00
|
|
五、事業收入
|
0.00
|
五、文化旅游體育與傳媒支出
|
0.00
|
|
六、事業單位經營收入
|
0.00
|
六、社會保障和就業支出
|
260.00
|
|
七、上級補助收入
|
0.00
|
七、衛生健康支出
|
214.20
|
|
八、附屬單位上繳收入
|
0.00
|
八、節能環保支出
|
0.00
|
|
九、其他收入
|
0.00
|
九、城鄉社區支出
|
0.00
|
|
|
|
十、農林水支出
|
0.00
|
|
|
|
十一、交通運輸支出
|
0.00
|
|
|
|
十二、資源勘探工業信息等支出
|
0.00
|
|
|
|
十三、商業服務業等支出
|
0.00
|
|
|
|
十四、金融支出
|
0.00
|
|
|
|
十五、援助其他地區支出
|
0.00
|
|
|
|
十六、自然資源海洋氣象等支出
|
0.00
|
|
本年收入合計
|
8451.87
|
本年支出合計
|
8451.87
|
|
上年結轉結余
|
0.00
|
年終結轉結余
|
0.00
|
|
收 入 總 計
|
8451.87
|
支 出 總 計
|
8451.87
|
|
備注：財政專戶管理資金收入是指教育收費收入；事業收入不含教育收費收入，下同。
|
|
|
公開表2
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
收入總表
|
|
部門/單位：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
部門（單位）代碼
|
部門（單位）名稱
|
合計
|
本年收入
|
上年結轉結余
|
|
小計
|
一般公共預算
|
政府性基金預算
|
國有資本經營預算
|
財政專戶管理資金
|
事業收入
|
上級補助收入
|
其他收入
|
小計
|
一般公共預算
|
政府性基金預算
|
財政專戶管理資金
|
單位資金
|
|
|
合計
|
8451.87
|
8451.87
|
8451.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
703
|
武漢市教育局
|
8451.87
|
8451.87
|
8451.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
703032
|
武漢市交通學校
|
8451.87
|
8451.87
|
8451.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
公開表3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出總表
|
|
部門/單位：
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
事業單位經營支出
|
上繳上級支出
|
對附屬單位補助支出
|
|
|
合計
|
8451.87
|
3986.87
|
4465.00
|
|
|
|
|
205
|
教育支出
|
7616.30
|
3151.30
|
4465.00
|
|
|
|
|
20503
|
職業教育
|
7616.30
|
3151.30
|
4465.00
|
|
|
|
|
2050302
|
中等職業教育
|
7616.30
|
3151.30
|
4465.00
|
|
|
|
|
208
|
社會保障和就業支出
|
260.00
|
260.00
|
0.00
|
|
|
|
|
20805
|
行政事業單位養老支出
|
260.00
|
260.00
|
0.00
|
|
|
|
|
2080505
|
機關事業單位基本養老保險繳費支出
|
173.00
|
173.00
|
0.00
|
|
|
|
|
2080506
|
機關事業單位職業年金繳費支出
|
87.00
|
87.00
|
0.00
|
|
|
|
|
210
|
衛生健康支出
|
214.20
|
214.20
|
0.00
|
|
|
|
|
21011
|
行政事業單位醫療
|
214.20
|
214.20
|
0.00
|
|
|
|
|
2101102
|
事業單位醫療
|
214.20
|
214.20
|
0.00
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
361.37
|
361.37
|
0.00
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
361.37
|
361.37
|
0.00
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
252.00
|
252.00
|
0.00
|
|
|
|
|
2210203
|
購房補貼
|
109.37
|
109.37
|
0.00
|
|
|
|
|
公開表 4
|
|
|
|
|
財政撥款收支總表
|
|
部門/單位：
|
|
|
單位：萬元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
項目
|
預算數
|
項目
|
預算數
|
|
一、本年收入
|
8451.87
|
一、本年支出
|
8451.87
|
|
（一）一般公共預算撥款
|
8451.87
|
（一）一般公共服務支出
|
|
|
（二）政府性基金預算撥款
|
|
（二）公共安全支出
|
|
|
（三）國有資本經營預算撥款
|
|
（三）教育支出
|
7616.30
|
|
二、上年結轉
|
|
（四）科學技術支出
|
|
|
（一）一般公共預算撥款
|
|
（五）文化旅游體育與傳媒支出
|
|
|
（二）政府性基金預算撥款
|
|
（六）社會保障和就業支出
|
260.00
|
|
（三）國有資本經營預算撥款
|
|
（七）衛生健康支出
|
214.20
|
|
|
|
（八）節能環保支出
|
|
|
|
|
（九）城鄉社區支出
|
|
|
|
|
（十）農林水支出
|
|
|
|
|
（十一）交通運輸支出
|
|
|
|
|
（十二）資源勘探工業信息等支出
|
|
|
|
|
（十三）商業服務業等支出
|
|
|
|
|
（十四）金融支出
|
|
|
|
|
（十五）援助其他地區支出
|
|
|
|
|
（十六）自然資源海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
（十七）住房保障支出
|
361.37
|
|
|
|
二、年終結轉結余
|
0.00
|
|
收 入 總 計
|
8451.87
|
支 出 總 計
|
8451.87
|
|
公開表5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共預算支出表
|
|
|
部門/單位：
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
|
小計
|
人員經費
|
公用經費
|
|
|
|
合計
|
8,451.87
|
3,986.87
|
3,415.82
|
571.05
|
4,465.00
|
|
|
205
|
教育支出
|
7,616.30
|
3,151.30
|
2,580.26
|
571.05
|
4,465.00
|
|
|
20503
|
職業教育
|
7,616.30
|
3,151.30
|
2,580.26
|
571.05
|
4,465.00
|
|
|
2050302
|
中等職業教育
|
7,616.30
|
3,151.30
|
2,580.26
|
571.05
|
4,465.00
|
|
|
208
|
社會保障和就業支出
|
260.00
|
260.00
|
260.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事業單位養老支出
|
260.00
|
260.00
|
260.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
機關事業單位基本養老保險繳費支出
|
173.00
|
173.00
|
173.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080506
|
機關事業單位職業年金繳費支出
|
87.00
|
87.00
|
87.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
衛生健康支出
|
214.20
|
214.20
|
214.20
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事業單位醫療
|
214.20
|
214.20
|
214.20
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101102
|
事業單位醫療
|
214.20
|
214.20
|
214.20
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
361.37
|
361.37
|
361.37
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
361.37
|
361.37
|
361.37
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
252.00
|
252.00
|
252.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210203
|
購房補貼
|
109.37
|
109.37
|
109.37
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
公開表6
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共預算基本支出表
|
|
|
|
部門/單位：
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
|
|
部門預算支出經濟分類科目
|
本年一般公共預算基本支出
|
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
合計
|
人員經費
|
公用經費
|
|
|
|
|
合計
|
3986.87
|
3415.82
|
571.05
|
|
|
|
301
|
工資福利支出
|
3056.84
|
3056.84
|
0.00
|
|
|
|
30101
|
基本工資
|
500.88
|
500.88
|
0.00
|
|
|
|
30102
|
津貼補貼
|
178.49
|
178.49
|
0.00
|
|
|
|
30107
|
績效工資
|
615.98
|
615.98
|
0.00
|
|
|
|
30108
|
機關事業單位基本養老保險繳費
|
173.00
|
173.00
|
0.00
|
|
|
|
30109
|
職業年金繳費
|
87.00
|
87.00
|
0.00
|
|
|
|
30110
|
職工基本醫療保險繳費
|
214.20
|
214.20
|
0.00
|
|
|
|
30113
|
住房公積金
|
252.00
|
252.00
|
0.00
|
|
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
1035.29
|
1035.29
|
0.00
|
|
|
|
302
|
商品和服務支出
|
571.05
|
0.00
|
571.05
|
|
|
|
30201
|
辦公費
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
|
|
|
30202
|
印刷費
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
|
|
|
30205
|
水費
|
70.00
|
0.00
|
70.00
|
|
|
|
30206
|
電費
|
159.00
|
0.00
|
159.00
|
|
|
|
30207
|
郵電費
|
53.00
|
0.00
|
53.00
|
|
|
|
30209
|
物業管理費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
30211
|
差旅費
|
22.00
|
0.00
|
22.00
|
|
|
|
30213
|
維修（護）費
|
15.00
|
0.00
|
15.00
|
|
|
|
30215
|
會議費
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
|
|
|
30216
|
培訓費
|
22.00
|
0.00
|
22.00
|
|
|
|
30217
|
公務接待費
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
|
|
|
30218
|
專用材料費
|
15.00
|
0.00
|
15.00
|
|
|
|
30227
|
委托業務費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
30228
|
工會經費
|
50.80
|
0.00
|
50.80
|
|
|
|
30231
|
公務用車運行維護費
|
3.50
|
0.00
|
3.50
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服務支出
|
128.75
|
0.00
|
128.75
|
|
|
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
358.98
|
358.98
|
0.00
|
|
|
|
30301
|
離休費
|
8.98
|
8.98
|
0.00
|
|
|
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助
|
350.00
|
350.00
|
0.00
|
|
|
|
310
|
資本性支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
31002
|
辦公設備購置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
31006
|
大型修繕
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
31013
|
公務用車購置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
公開表7
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共預算“三公”經費支出表
|
|
|
部門/單位：
|
|
|
|
|
單位:萬元
|
|
|
“三公”經費合計
|
因公出國（境）費
|
公務用車購置及運行費
|
公務接待費
|
|
|
小計
|
公務用車購置費
|
公務用車運行費
|
|
|
25.30
|
0.00
|
23.30
|
19.80
|
3.50
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開表8
|
|
|
|
|
|
政府性基金預算支出表
|
|
部門/單位：
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
本年政府性基金預算支出
|
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
公開表9
|
|
|
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項目支出表
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部門/單位：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
項目編碼
|
項目名稱
|
項目單位
|
合計
|
本年撥款
|
財政撥款結轉結余
|
財政專戶管理資金
|
單位
資金
|
|
一般公共預算
|
政府性基金預算
|
國有資本經營預算
|
一般公共預算
|
政府性基金預算
|
國有資本經營預算
|
|
|
|
|
4,465.00
|
4,465.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
703
|
武漢市教育局
|
|
4,465.00
|
4,465.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
703032
|
武漢市交通學校
|
|
4,465.00
|
4,465.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22
|
其他運轉類
|
|
323.00
|
323.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
42010022703T000000185
|
資產設備及運行維護
|
武漢市交通學校
|
323.00
|
323.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31
|
本級支出項目
|
|
4,142.00
|
4,142.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
42010022703T000000184
|
基礎教育建設
|
武漢市交通學校
|
2,900.00
|
2,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
42010022703Y000000231
|
人才引進
|
武漢市交通學校
|
1,242.00
|
1,242.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
公開表10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門整體支出績效目標申報表
|
|
|
2022年 單位：萬元
|
|
|
部門(單位)名稱
|
武漢市交通學校
|
|
|
填報人
|
杜鵬
|
聯系電話
|
18971693885
|
|
|
部門總體
資金情況
|
總體資金情況
|
當年金額
|
占比
|
近兩年收支金額
|
|
|
2021 年
|
2020 年
|
|
|
收入
構成
|
財政撥款
|
8,451.87
|
100%%
|
8,948.23
|
7,946.69
|
|
|
財政專戶管理資金
|
|
|
452.00
|
165.00
|
|
|
單位資金
|
|
|
|
|
|
|
合 計
|
8,451.87
|
100%
|
9,400.23
|
8,111.69
|
|
|
支出
構成
|
人員類項目支出
|
3,415.82
|
40%
|
3,232.43
|
3,119.39
|
|
|
運轉類項目支出
|
894.05
|
11%
|
1,025.80
|
1,050.30
|
|
|
特定目標類項目支出
|
4,142.00
|
49%
|
5,142.00
|
3,942.00
|
|
|
合 計
|
8,451.87
|
100%
|
9,400.23
|
8,111.69
|
|
|
部門職能概述
|
我校是一所全日制中等職業學校，承擔普通中專學歷教育、職業技能培訓。學校堅持以立德樹人為根本，以服務發展為宗旨，以促進就業為導向，不斷適應技術進步和生產方式變革以及社會公共服務的需要，深化教育教學改革，積極謀求和創造優勢。學校堅持走產教融合、校企合作的發展道路，不斷提高教育教學質量，為服務武漢經濟和社會發展，培養了一批批高素質勞動者和技術技能人才。
|
|
|
年度工作任務
|
依據《國家職業教育改革實施方案》《職業教育提質培優行動計劃（2020—2023年）》，2022年主要工作包括：創建優質特色中等職業學校，并成功立項；打造4個特色專業群。完成專業群規劃和核心課程體系建設，建立專業群人才培養運行機制；以課堂革命為重點，全面推進學校教學診斷與改進，力爭通過市級復核；推進產教深度融合。重點面向新興產業、先進制造業和現代服務業，推進第三批現代學徒制建設項目，加大汽車、電梯等領域職業培訓，鞏固深化與優質企業的合作；打造特色“智慧教育”，全面推進數字校園建設，確保“全國職業院校數字校園建設實驗校”通過終期驗收；加強精神文明建設，保持市級文明單位，爭創省級文明校園；堅持依法治校，確保安全、信訪、維穩、綜治、計生工作全面達標。建設平安校園，確保刑事案件、重大治安案件、治安災害事故、群體性事件為零；加強學校文化建設，滲透學校核心文化。完成園林學校的基礎設施建設，進一步優化學校育人環境；加強領導班子、黨員隊伍及干部隊伍建設，推進意識形態領域工作和黨風廉政建設，落實黨委主體責任和紀委監督責任。
|
|
|
項目支出情況
|
項目名稱
|
支出項目類別
|
項目
總預算
|
項目本年度預算
|
項目主要支出
方向和用途
|
|
|
基本支出預算
|
運轉類
|
3986.87
|
工資及日常公用經費
|
|
|
資產設備及運行維護
|
運轉類
|
323
|
日常資產維護
|
|
|
人才引進
|
特定目標類
|
1242
|
非在編人員的薪酬等
|
|
|
中職基礎能力建設
|
特定目標類
|
2900
|
校園環境建設及改善
|
|
|
整體績效
總目標
|
長期目標(截止 年)
|
年度目標
|
|
|
深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，深入學習貫徹全國教育大會精神和《國家職業教育改革實施方案》，堅持發展抓內涵、改革抓創新、安全抓責任、服務抓質量、保證抓黨建，以創建優質校為契機，以教學診斷與改進工作為抓手，加快推進新時期學校教育現代化，實現辦學水平新跨越
目標1：構建人才培養新體系。學生規模和結構更加合理，學生國家級技能大賽獲獎率明顯提升，學生就業渠道更加通暢。
目標2：專業建設涌現新成果?；就瓿蓪I數字化改造，專業群進入省域高水平專業群行列。
目標3：人才強校取得新突破。積極推進教師素質提升工程，到2025年，完成具有博士學位的專任教師、研究生以上學歷教師、副高職稱教師、“雙師型”教師占比，省級以上教師教學創新團隊。
目標4：產教融合躍升新臺階。依托大型企業建立1-2個高水平專業化產教融合實訓基地，大力推進示范性職教集團（聯盟）建設。
|
全面提升基礎能力建設,夯實基礎，加強信息化建設，大力發展職業教育建設項目。 目標1：堅持高水平導向，全面提升專業建設質量。緊跟產業升級及區域經濟社會發展需求進行布局專業；對接產業鏈建設高水平專業群；有序推進本科層次職業教育試點。
目標2：堅持“四有”標準，全面提升教師隊伍素質。優化師資隊伍結構，研制學校雙師型教師標準，完善用人管人活力機制；用新思維促進大學生思想政治工作。
目標3：深化產教融合，全面提升校企合作水平。
目標4：對接產業需求，全面拓展服務發展能力。產學研協同創新，提高技術服務能力；建立激勵機制，促進科技成果轉化；改善培訓工作條件，探索多元化社會服務模式。
|
|
|
長期目標1：
|
構建人才培養新體系。學生規模和結構更加合理，全日制學生穩定在3400人左右。培育建成一批有特色的創新創業課程和培育平臺，學生就業渠道更加通暢，畢業生就業或升學率每年穩定在95%左右。
|
|
|
長期績效指標1
|
一級指標
|
二級指標
|
三級指標
|
指標值
|
績效標準
|
|
|
產出指標
|
數量指標
|
全日制學生數
|
3400左右
|
|
|
|
畢業生就業率
|
≧95%
|
計劃標準
|
|
|
學生技能大賽全省綜合排名
|
各項獎牌總數中等職業學校前4名
|
計劃標準
|
|
|
師生比
|
1:18以內
|
|
|
|
質量指標
|
|
|
計劃標準
|
|
|
效益指標
|
社會公眾或服務對象滿意度指標
|
畢業生薪酬水平、畢業生滿意度和用人單位滿意度
|
滿意度≧85%
|
計劃標準
|
|
|
長期目標2：
|
專業建設涌現新成果?；就瓿蓪I數字化改造，完成專業課程建設2項以上。
|
|
|
長期績效指標2
|
一級指標
|
二級指標
|
三級指標
|
指標值
|
績效標準
|
|
|
|
|
產出指標
|
數量指標
|
省級重點專業（特色、品牌）
|
≧2個
|
計劃標準
|
|
|
市級重點專業（特色、品牌）
|
≧2個
|
|
|
|
校內外實習實訓基地
|
≧20家
|
計劃標準
|
|
|
質量指標
|
1+X試點工程
|
初步滿足教學需求
|
計劃標準
|
|
|
長期目標3：
|
目標3：人才強校取得新突破。積極推進教師素質提升工程，校企共建“雙師型”教師培訓培養基地和教師企業實踐基地，“雙師型”教師占專業課教師總數40%以上。
|
|
|
長期績效指標3
|
一級指標
|
二級指標
|
三級指標
|
指標值
|
績效標準
|
|
|
產出指標
|
數量指標
|
“雙師型”教師占專業課教師
|
≧40%
|
計劃標準
|
|
|
質量指標
|
教師獲得優秀教師、學科帶頭人等顯著提升
|
全國性優秀教師、國家杰出教師、武漢市十百千人才等
|
計劃標準
|
|
|
長期目標4：
|
依托大型企業建立1-2個高水平專業化產教融合實訓基地，大力推進示范性職教集團（聯盟）建設。
|
|
|
長期績效指標4
|
一級指標
|
二級指標
|
三級指標
|
指標值
|
績效標準
|
|
|
產出指標
|
數量指標
|
高水平專業化產教融合實訓基地
|
1-2個
|
計劃標準
|
|
|
校企合作企業
|
≧20個
|
計劃標準
|
|
|
校內實訓基地
|
≧4個
|
計劃標準
|
|
|
效益指標
|
服務對象滿意度指標
|
師生滿意率
|
≥90%
|
計劃標準
|
|
|
社會對學校認可度1
|
教學資源
|
50強
|
|
|
|
社會對學校認可度2
|
用人單位滿意度
|
≥85%
|
計劃標準
|
|
|
年度目標1：
|
堅持高水平導向，全面提升專業建設質量。緊跟產業升級及區域經濟社會發展需求進行布局專業；對接產業鏈建設高水平專業群；有序推進本科層次職業教育試點
|
|
|
年度績效指標1
|
一級指標
|
二級指標
|
三級指標
|
指標值
|
績效標準
|
|
|
近兩年指標值
|
預期當年實現值
|
|
|
2020年
|
2021年
|
|
|
產出指標
|
數量指標
|
專業數
|
23
|
23
|
23
|
累計數
|
|
|
“1+X”證書制度試點
|
4
|
4
|
4
|
累計數
|
|
|
省級重點專業（特色、品牌）
|
5
|
5
|
5
|
累計數
|
|
|
設立名師工作室
|
4
|
4
|
4
|
累計數
|
|
|
省級以上學生大賽獲獎次數
|
10
|
10
|
≧10名
|
當年實現值
|
|
|
生均校內實踐教學工位數
|
1.4
|
1.5
|
1.67
|
累計數
|
|
|
生均教學科研儀器設備值
|
1.35
|
1.5
|
1.6
|
累計數
|
|
|
社會效益指標
|
1+x證書畢業生占比
|
39%
|
42%
|
≧45%
|
當年實現值
|
|
|
年度目標2：
|
堅持“四有”標準，全面提升教師隊伍素質。優化師資隊伍結構，研制學校雙師型教師標準，完善用人管人活力機制；用新思維促進大學生思想政治工作。
|
|
|
年度績效指標2
|
一級指標
|
二級指標
|
三級指標
|
指標值
|
績效標準
|
|
|
近兩年指標值
|
預期當年實現值
|
|
|
2020年
|
2021年
|
|
|
|
|
累計非在編人員數
|
87人
|
87人
|
87
|
包括簽訂合同的非在編人員，指標值是累計數。
|
|
|
產出指標
|
數量指標
|
研究生以上學歷教師人數
|
12人
|
12人
|
≥12人
|
累計數
|
|
|
副高以上職稱教師人數
|
16人
|
16人
|
≥16人
|
累計數
|
|
|
“雙師型”教師占專業課教師
|
40%
|
10%
|
≧40%
|
累計數
|
|
|
教職工培訓人次
|
91人次
|
137人次
|
≥220人次
|
當年實現值
|
|
|
質量指標
|
教師獲得市級及以上榮譽
|
4
|
3
|
增加2-3人
|
含技能大師、技術能手、首席技師、優秀教師等
|
|
|
年度考核合格率
|
95%
|
95%
|
≥95%
|
非在編人員年度考核合格數/聘用人員總人數
|
|
|
培訓合格率
|
95%
|
95%
|
≥95%
|
參加培訓人員合格率/總培訓人員
|
|
|
效益指標
|
社會效益指標
|
穩定的教職工隊伍，整體人員流失率
|
≤5%
|
≤5%
|
≤5%
|
人員當年辭職數/總人員
|
|
|
年度目標3：
|
深化產教融合，全面提升校企合作水平。
|
|
|
年度績效指標3
|
一級指標
|
二級指標
|
三級指標
|
指標值
|
績效標準
|
|
|
近兩年指標值
|
預期當年實現值
|
|
|
2020年
|
2021年
|
|
|
產出指標
|
數量指標
|
校企合作企業
|
23家
|
23家
|
≧23家
|
累計數
|
|
|
校外實訓基地
|
16家
|
16家
|
≥16家
|
累計數
|
|
|
校內實訓基地
|
5家
|
5家
|
≥5家
|
累計數
|
|
|
質量指標
|
畢業生畢業率
|
95%
|
95%
|
≥95%
|
含考取高職的學生
|
|
|
|
畢業生就業率（含升學）
|
95%
|
95%
|
≥95%
|
含考取高職的學生
|
|
|
效益指標
|
社會效益指標
|
師生滿意度
|
90%
|
90%
|
≥90%
|
累計數
|
|
|
年度目標4：
|
對接產業需求，全面拓展服務發展能力。產學研協同創新，提高技術服務能力；建立激勵機制，促進科技成果轉化；改善培訓工作條件，探索多元化社會服務模式。
|
|
|
年度績效指標4
|
一級指標
|
二級指標
|
三級指標
|
指標值
|
績效標準
|
|
|
近兩年指標值
|
預期當年實現值
|
|
|
2020年
|
2021年
|
|
|
產出指標
|
數量指標
|
科研專利成果量
|
0項
|
0項
|
≥1項
|
|
|
|
教師論文總數量
|
30篇
|
32篇
|
≥30篇
|
|
|
|
核心論文
|
30篇
|
34篇
|
≧35篇
|
|
|
|
承接社會服務培訓人次
|
1500人次
|
1500人次
|
≥3000人次
|
|
|
|
承接社會性考試次數
|
4個
|
4個
|
≥4類
|
|
|
|
可持續影響指標
|
現職前教育與職后教育有效銜接
|
提高
|
提高
|
提高
|
|
|
|
服務就業和地方經濟發展
|
提高
|
提高
|
提高
|
|
|
|
提升學校知名度
|
提高
|
提高
|
提高
|
|
|
|
精準扶貧工作穩步推進
|
提高
|
提高
|
提高
|
|
|
|
效益指標
|
社會效益指標
|
學生自主創業率
|
3.8%
|
3.5%
|
≥3.9%
|
|
|
|
公開表11-1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效目標表
|
|
2022年 單位：萬元
|
|
項目名稱
|
教職工隊伍建設
|
項目編碼
|
|
|
項目主管部門
|
武漢市教育局
|
項目執行單位
|
武漢市交通學校
|
|
項目負責人
|
劉劍
|
聯系電話
|
86509099
|
|
單位地址
|
光谷大道136號
|
郵政編碼
|
430205
|
|
項目屬性
|
部門項目
|
|
支出項目類別
|
特定目標類
|
|
起始年度
|
2022年
|
終止年度
|
2022年
|
|
項目立項依據
|
依據《現代職業教育體系建設規劃》要求現代職業教育是服務經濟社會發展需要，面向經濟社會發展和生產服務一線，培養高素質勞動者和技術技能人才，并促進全體勞動者可持續職業發展的教育類型。切實加強職業道德教育，注重引進優秀教育教學人才，培養具有較高職業技能的高素質人才。
|
|
項目實施方案
|
學?，F每年招生規?？刂圃?200人以上，另學校還承擔了3000人次的短期培訓任務，現學校在編職工僅119人，根據教育局核批的2022年編外人員總量，學校需聘用87名長期聘用員工，以確保教學工作的正常開展(本年度該項預算與2021年批復一致,未發生變化，主要用于非在編教職工的薪酬，包括人事代理、聘用人員、兼課人員、特聘專家等）。
|
|
項目總預算
|
1242
|
項目當年預算
|
1242
|
|
項目前兩年預算及
當年預算變動情況
|
2020年1242萬元，2021年1242萬元。
|
|
項目資金來源
|
來源項目
|
金額
|
|
合計
|
1242
|
|
一般公共預算財政撥款
|
1242
|
|
其中：申請當年預算撥款
|
1242
|
|
政府性基金預算財政撥款
|
|
|
財政專戶管理資金
|
|
|
單位資金
|
|
|
其中：使用上年度財政撥款結轉
|
|
|
項目支出明細測算
|
|
項目活動
|
活動內容
表述
|
支出經濟
分類
|
金額
|
測算依據及說明
|
備注
|
|
人員工資
|
薪酬
|
其他工資福利
|
836
|
78人，人均約10.7萬元
|
含工資、績效等
|
|
社會保障繳費支出
|
五險一金
|
其他工資福利
|
178
|
按工資總額34%測算
|
|
|
福利支出
|
福利費
|
其他工資福利
|
87
|
伙食補貼等福利
|
|
|
工會支出
|
工會經費
|
其他工資福利
|
14
|
人均1600元
|
|
公開表11-2
|
項目名稱
|
教育發展建設
|
項目編碼
|
|
|
項目主管部門
|
武漢市教育局
|
項目執行單位
|
武漢市交通學校
|
|
項目負責人
|
屠可華
|
聯系電話
|
86509193
|
|
單位地址
|
光谷大道136號
|
郵政編碼
|
430205
|
|
項目屬性
|
部門項目
|
|
支出項目類別
|
特定目標類
|
|
起始年度
|
2022年
|
終止年度
|
2022年
|
|
項目立項依據
|
依據《現代職業教育體系建設規劃》要求，按照我?；A教育建設要滿足創新性、科技性、實用性的需要，充分發揮學校自身的師資力量參與理實一體化的建設，讓基礎教育建設更貼近實訓教學需求。進而結合實訓教學環境，配備相關虛擬實訓軟件、虛擬再現企業場景，強化了學生對理論知識的理解和掌握，提高學生對于相關崗位的動手操作技能、溝通管理能力和團隊合作能力，促進職業技術人才的培養。
|
|
項目實施方案
|
實訓室、多媒體教室建設和改造；專業課程建設；教學設施的維修改造；新校區配套設備設施等
|
|
項目總預算
|
2900
|
項目當年預算
|
2900
|
|
項目前兩年預算及
當年預算變動情況
|
2021年該項經費撥款為3900萬元，本年度壓減1000萬。
|
|
項目資金來源
|
來源項目
|
金額
|
|
合計
|
2900
|
|
一般公共預算財政撥款
|
2900
|
|
其中：申請當年預算撥款
|
2900
|
|
政府性基金預算財政撥款
|
|
|
財政專戶管理資金
|
|
|
單位資金
|
|
|
其中：使用上年度財政撥款結轉
|
|
|
項目支出明細測算
|
|
項目活動
|
活動內容
表述
|
支出經濟
分類
|
金額
|
測算依據及說明
|
備注
|
|
智慧化教室改造
|
云桌面升級、光纖改造‘圖書館智能化改造，焊接虛擬仿真實訓室等改造
|
大型修繕
|
300
|
同類教室改造詢價或前期政府采購中標價
|
|
|
教學場地及環境改造
|
含學生宿舍修繕、辦公環境修繕、
|
大型修繕
|
800
|
同類教學場地改造詢價或前期政府采購中標價
|
|
|
教育示范性專業實訓基地
|
含專業虛擬仿真，公共虛擬仿真，虛擬仿真體驗中心和虛擬仿真研創中心
|
專業設備購置
|
700
|
同類教室改造詢價或前期政府采購中標價
|
|
|
新校區設備設施
|
含教學電梯井道、高壓氣體系統、電梯培訓中心、學生公寓修繕及家具等
|
專業設備購置
|
600
|
同類設備詢價或前期政府采購中標價
|
|
|
課程資源建設
|
航空服務專業課程、城市軌道課程、職業技能大賽教學資源建設
|
委托業務費
|
500
|
同類專業建設詢價或前期政府采購中標價
|
|
|
項目采購
|
|
品名
|
數量
|
金額
|
|
大型修繕
|
15
|
1,100.0
|
|
教學實訓設備
|
15
|
1,300.0
|
|
委托業務費
|
6
|
500.0
|
|
項目績效總目標
|
|
名稱
|
目標說明
|
|
中職基礎能力建設
|
按照《武漢市交通學校職業教育提質培優行動計劃重點任務（項目）申報工作方案》，建設省級高水平中職院校和專業群的要求。
|
|
長期績效目標表
|
|
目標名稱
|
一級指標
|
二級指標
|
三級指標
|
指標值
|
指標值確定依據
|
|
“1+X”證書制度試點
|
產出指標
|
數量指標
|
|
|
4
|
|
|
省級重點專業（特色、品牌）
|
產出指標
|
數量指標
|
|
|
5
|
|
|
設立名師工作室
|
產出指標
|
數量指標
|
|
|
4
|
|
|
規劃完成時限
|
產出指標
|
時效指標
|
|
|
2023年前完成
|
|
|
生均校內實踐教學工位數
|
產出指標
|
質量指標
|
|
|
1.67
|
|
|
生均教學科研儀器設備值
|
產出指標
|
數量指標
|
|
|
1.6萬元
|
|
|
師生滿意度
|
滿意度指標
|
滿意度指標
|
|
|
≥98%
|
|
|
年度績效目標表
|
|
目標名稱
|
一級指標
|
二級指標
|
三級指標
|
指標值
|
指標值
確定依據
|
|
前年
|
上年
|
預計當年
實現
|
|
校企合作企業
|
產出指標
|
數量指標
|
|
23家
|
23家
|
≥23家
|
|
|
校內實訓基地
|
產出指標
|
數量指標
|
|
5間
|
5間
|
≥5間（個）
|
|
|
改造實訓場地面積
|
產出指標
|
數量指標
|
|
1473㎡
|
921㎡
|
≥1500㎡
|
|
|
改造實訓室
|
產出指標
|
數量指標
|
|
≥13間
|
≥7間
|
≥14間
|
|
|
改造智慧化教室
|
產出指標
|
數量指標
|
|
33間
|
0間
|
≥35間
|
|
|
學生實習實訓覆蓋面
|
產出指標
|
質量指標
|
|
100%
|
100%
|
100%
|
|
|
畢業生在本省就業率
|
效益指標
|
經濟效益指標
|
社會效益指標
|
95%
|
95%
|
≥95%
|
含考入高職院校
|
|
形成良好的辦學格局
|
效益指標
|
經濟效益指標
|
社會效益指標
|
|
|
教育局認可
|
|
|
師生滿意度
|
滿意度指標
|
滿意度指標
|
|
|
|
≥90%
|
|
公開表11-3
|
項目名稱
|
資產運行維護
|
項目編碼
|
|
|
項目主管部門
|
武漢市教育局
|
項目執行單位
|
武漢市交通學校
|
|
項目負責人
|
屠可華
|
聯系電話
|
86509193
|
|
單位地址
|
光谷大道136號
|
郵政編碼
|
430205
|
|
項目屬性
|
部門項目
|
|
支出項目類別
|
特定目標類
|
|
起始年度
|
2022年
|
終止年度
|
2022年
|
|
項目立項依據
|
根據教學及辦公設備維護維保需求，依據上年度實際開支確定相關支出；另外根據《關于武漢市教育局所屬事業單位公車改革保留車輛的批復》精神，批準同意我校保留一臺公務用車。我?，F使用的這臺公務車系2006年采購的東風牌LZ6500BQ9LE，使用年限15年，行駛里程170000公里，已達到公務車報廢年限，車輛故障因市場已無相關配件而無法維修，車況及安全性能差，存在極大安全隱患，為此我校擬更換一臺新的公務車。
|
|
項目實施方案
|
一是保證建筑物和構建物以及設備的正常運行，校內房屋面積5萬方，設備類價值2.2億元。二是公務車購置，上述兩項目均在2022年當年實施完畢。
|
|
項目總預算
|
323
|
項目當年預算
|
323
|
|
項目前兩年預算及
當年預算變動情況
|
教學辦公設備維護費用和往年一致，本年增加車輛購置費19.8萬，預計更換的車輛型號為：別克GL8（2020款，陸上公務艙652T，舒適型；排量1.5T，7座；既用于日常公務，也用于應急保障。
|
|
項目資金來源
|
來源項目
|
金額
|
|
合計
|
323
|
|
一般公共預算財政撥款
|
323
|
|
其中：申請當年預算撥款
|
323
|
|
政府性基金預算財政撥款
|
|
|
財政專戶管理資金
|
|
|
單位資金
|
|
|
其中：使用上年度財政撥款結轉
|
|
|
項目支出明細測算
|
|
項目活動
|
活動內容
表述
|
支出經濟
分類
|
金額
|
測算依據及說明
|
備注
|
|
教學設施維護維保
|
包括教學及辦公設備維護維保
|
維修費
|
303.2
|
根據2021年實際支出數測算
|
|
|
購置公務用車
|
購置別克GL8
|
車輛購置
|
19.8
|
車商報價
|
|
|
項目采購
|
|
品名
|
數量
|
金額
|
|
別克GL8
|
1
|
19.8
|
|
教學設施維護維保
|
100
|
303.2
|
|
項目績效總目標
|
|
名稱
|
目標說明
|
|
資產設備及運行維護
|
確保學校辦公設備及教學設備設施安全運行
|
|
長期績效目標表
|
|
目標名稱
|
一級指標
|
二級指標
|
三級指標
|
指標值
|
指標值確定依據
|
|
項目按期完工率
|
產出指標
|
時效指標
|
|
≥85%
|
|
|
整體完成時限
|
產出指標
|
時效指標
|
|
5年內
|
|
|
政府采購率
|
效益指標
|
經濟效益指標
|
|
≥50%
|
|
|
中小微企業服務率
|
效益指標
|
社會效益指標
|
|
≥30%
|
|
|
設備對教學實訓的要求
|
效益指標
|
生態效益指標
|
可持續影響指標
|
滿足
|
|
|
車輛滿足教學需求
|
效益指標
|
生態效益指標
|
可持續影響指標
|
滿足本校辦學水平要求
|
|
|
服務師生滿意度
|
滿意度指標
|
滿意度指標
|
|
≥90%
|
|
|
年度績效目標表
|
|
目標名稱
|
一級指標
|
二級指標
|
三級指標
|
指標值
|
指標值
確定依據
|
|
前年
|
上年
|
預計當年
實現
|
|
教學設備故障率
|
效益指標
|
經濟效益指標
|
|
1%
|
1%
|
降低
|
|
|
服務中小微企業比率
|
效益指標
|
社會效益指標
|
|
≥30%
|
≥30%
|
≥30%
|
|
|
教育教學實訓要求
|
效益指標
|
生態效益指標
|
可持續影響指標
|
滿足
|
滿足
|
滿足
|
|
|
師生和滿意度
|
滿意度指標
|
滿意度指標
|
|
≥90%
|
≥90%
|
≥90%
|
|
第三部分 武漢市交通學校2022年單位預算情況說明
一、收支預算總體安排情況
按照綜合預算的原則，武漢市交通學校所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入。支出包括：教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。2022年收支總預算8451.87萬元。比2021年預算減少948.36萬元，下降10%，主要是基礎能力建設項目支出減少。
二、收入預算安排情況
2022年收入預算8451.87萬元，其中：一般公共預算撥款收入8451.87萬元，占100%.。
三、支出預算安排情況
2022年支出預算8451.87萬元，其中：基本支出3986.87萬元，占47.2%；項目支出4465萬元，占52.8% 。
四、財政撥款收支預算總體情況
2022年財政撥款收支總預算8451.87萬元。收入包括：一般公共預算撥款本年收入8451.87萬元。支出包括：教育支出7616.3萬元、社會保障和就業支出260萬元、衛生健康支出 214.2萬元、住房保障支出361.37萬元。
五、一般公共預算支出安排情況
(一)一般公共預算撥款規模變化情況。
2022年一般公共預算撥款8451.87萬元。其中：(1)本年預算8451.87萬元，比2021年預算減少496.36萬元，下降5.5%，主要是由于2022年度減少基礎能力建設項目投入。
(二)一般公共預算撥款結構情況。
基本支出3986.87萬元，占47.2%，其中：人員經費3415.82萬元、公用經費571.05萬元；項目支出4465萬元，占52.8%。
(三)一般公共預算撥款具體使用情況。
教育支出7616.3萬元，比2021年預算減少435.54萬元，下降5.4%，主要是受疫情及以前年度施工進度影響，學校對中職基礎能力建設項目投入減少。
社會保障和就業支出260萬元，比2021年預算增加2萬元，增長1%，主要是編內人員增加引起。
衛生健康支出214.2萬元，比2021年預算減少41.55萬元，下降16.2%，主要是由于社保核定醫?；鶖嫡{整引起。
住房保障支出361.37萬元，比2021年預算增加21.27萬元，增長 5.6%，主要是編內人員增加引起。
六、一般公共預算基本支出安排情況
2022年一般公共預算基本支出3986.87萬元，按單位預算支出經濟分類包括：
(一)工資福利支出3056.84萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。
(二)對個人和家庭的補助358.98萬元，主要用于：離休費、其他對個人和家庭的補助等。
(三)商品和服務支出571.05萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。
七、一般公共預算“三公”經費支出安排情況
2022年一般公共預算“三公”經費支出25.3萬元，其中：公務用車購置及運行維護費23.3萬元(公務用車購置費19.8萬元，公務用車運行維護費3.5萬元)；公務接待費2萬元。2022年一般公共預算“三公”經費比2021年增加6.3萬元，增長33.2%，主要是本年度購置公務用車一輛，引起三公經費大幅增長。
八、政府性基金預算支出安排情況
2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、項目支出安排情況
2022年項目支出4465萬元，其中：一般公共預算本年撥款 4465萬元。具體使用情況如下：
基礎教育建設2900萬元，主要用于云桌面升級、光纖改造、圖書館智能化改造，焊接虛擬仿真實訓室等改造300萬元；學生宿舍修繕、辦公環境修繕等800萬元；專業虛擬仿真，公共虛擬仿真，虛擬仿真體驗中心和虛擬仿真研創中心700萬元；教學電梯井道、高壓氣體系統、電梯培訓中心、學生公寓修繕及家具等600萬元；航空服務專業課程、城市軌道課程、職業技能大賽教學資源建設500萬元。
教職工隊伍建設1242萬元，主要是由于學?，F每年招生規模1200人，另學校還承擔了3000人次的短期培訓任務，現學校在編職工僅119人，根據教育局核批的2022年編外人員總量，學校需聘用87名長期聘用員工，以確保教學工作的正常開展(本年度該項預算與2021年批復一致,未發生變化，主要用于非在編教職工的薪酬，包括人事代理、聘用人員、兼課人員、特聘專家等）。
資產運行維護323萬元，主要用于確保學校建筑物和構建物以及設備的正常運行，另購置公務車一輛。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費情況
2022年機關運行經費571.05萬元(即公用經費)。
(二)政府采購預算情況
2022年政府采購預算支出合計2983.3萬元。包括：貨物類 623.3萬元，工程類1720萬元，服務類640萬元。
(三)政府購買服務預算情況
2022年政府沒有購買服務預算支出預算。
(四)國有資本經營預算支出安排情況
2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
(五)國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，占有使用國有資產21345.9萬元，包括有形資產和無形資產。主要實物資產為：土地853854.74平方米，房屋144174.13平方米，一般公務用車1輛，單位價值50萬元(含)以上通用設備5臺(套)。2021年減少國有資產393.38萬元，主要為：本年度上繳往來結算資金500萬元，引起學校資產減少。
(六)預算績效管理情況
2022年，預算支出8451.87萬元全面實施績效目標管理。設置了整體支出績效目標、三個一級項目支出績效目標。同時，擬對2021年整體支出及項目支出開展績效評價，評價結果依法公開。
第四部分 名詞解釋
(一)一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。
(二)本單位使用的主要支出功能分類科目(項級)：
1.教育支出：反映(類)職業教育(款)中專教育(項)舉辦的各類中等專業學校的支出。
2. 社會保障和就業支出：反映機關事業單位 實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
3. 衛生健康支出：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫 療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費， 按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
4. 住房保障支出：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金；按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工（含離退休人 員）發放的租金補貼；按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退 休）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
(三)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費：納入財政一般公共預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。